1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 125.582 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 125.582 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevétel előirányzatot 86.349 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 31.949 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.284 ezer forint összegben
d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 0 ezer forint összegben
állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.992 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 45.989 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.552 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.195 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 11.602 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 2.284 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 30.261 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 6.161 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 3.300 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,
d) felhalmozási célú céltartalék 20.000 ezer forint összeget
határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 329 ezer forintban határozza meg.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2020-2023. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2020. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat az által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 11 145 | 8 632 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 39 044 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 54 | 54 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 30 400 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 8 219 |
6 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 86 349 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről | 100 893 | 31 549 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 400 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 31 949 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 367 | 7 284 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 77 562 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 284 274 | 125 582 |
15 | Személyi juttatás | 47 767 | 45 989 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 126 | 5 552 |
17 | Dologi kiadás | 37 297 | 27 195 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 002 | 11 602 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 2 575 | 2 284 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 1 570 |
22 | Működési kiadás összesen | 105 637 | 94 992 |
23 | Felújítás | 115 296 | 6 161 |
24 | Beruházás | 1 866 | 3 300 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási célú tartalék | 60 893 | 20 000 |
27 | Felhalmozási kiadás összesen | 178 855 | 30 261 |
28 | Finanszírozási kiadások | 293 | 329 |
29 | Tárgyévi kiadás összesen | 284 785 | 125 582 |
2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 11 145 | 8 632 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 46 238 | 39 044 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 54 | 54 |
4 | Közhatalmi bevételek | 33 400 | 30 400 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 215 | 8 219 |
6 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 86 349 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről | 100 893 | 31 549 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 400 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 31 949 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 367 | 7 284 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 77 562 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 284 274 | 125 582 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Bérleti díj bevétel | 4 500 | 2 530 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 200 | 2 200 |
3 | Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés térítési díj bevétel | 446 | 284 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 250 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés | 584 | 778 |
8 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 490 | 915 |
9 | Saját bevétel összesen: | 11 145 | 8 632 |
10 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 11544 | 3669 |
11 | Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz | 1 080 | 1 080 |
12 | Közcélú munkavégzők támogatása | 31 803 | 32 934 |
13 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 811 | 1 361 |
14 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 46 238 | 39 044 |
15 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
16 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
17 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 10 | 10 |
18 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 44 | 44 |
19 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 54 | 54 |
20 | Közhatalmi bevételek | ||
21 | Iparűzési adó bevétele | 26 000 | 23 000 |
22 | Építményadó bevétele | 3 000 | 3 000 |
23 | Magánszemélyek kommunális adó bevétele | 600 | 600 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
25 | Gépjármű adó bevétele | 1 500 | 1 500 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
27 | Mezőőri járulék bevétele | 2 200 | 2 200 |
28 | Közhatalmi bevételek összesen | 33 400 | 30 400 |
29 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
30 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
31 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 777 |
32 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
33 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
34 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
35 | Beszámítás összege | -7985 | -8 212 |
36 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
37 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1291 | 1 162 |
38 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
39 | Falugondnoki szolgáltatás támogatása | 3100 | 4 250 |
40 | Kulturális feladatok támogatása | 1800 | 1 800 |
41 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 79 |
42 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
43 | Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
44 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 215 | 8 219 |
45 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 86 349 |
46 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
47 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
48 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
49 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
50 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 100893 | 31549 |
53 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 100 893 | 31 549 |
55 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
56 | Lakáskölcsön visszafizetés | 400 | 400 |
57 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 400 | 400 |
58 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
59 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 31 949 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Személyi juttatás | 47 767 | 45 989 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 126 | 5 552 |
3 | Dologi kiadás | 37 297 | 27 195 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 002 | 11 602 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 2 575 | 2 284 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 1 570 |
8 | Működési kiadás összesen | 105 637 | 94 992 |
9 | Felújítás | 115 296 | 6 161 |
10 | Beruházás | 1 866 | 3 300 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 |
12 | Felhalmozási célú tartalék | 60 893 | 20 000 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 178 855 | 30 261 |
14 | Finanszírozási kiadások | 293 | 329 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 284 785 | 125 582 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 1 000 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 1 000 |
10 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 0 | 42 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 0 | 42 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 572 | 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 572 | 572 |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek |
29 | Személyi juttatás | 6 444 | 4 669 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 279 | 811 | |
31 | Dologi kiadás | 2 000 | 2 000 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 8 272 | 9 065 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 17 995 | 16 545 |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 1 215 | 682 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | ||
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1 215 | 682 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 27 977 | 27 977 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 730 | 2 448 | |
49 | Dologi kiadás | 6 629 | 6 629 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 37 336 | 37 054 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2 528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 966 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 387 | |
67 | Dologi kiadás | 6 095 | 6 095 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 2 575 | 2 284 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 670 | 9 732 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 4 224 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 4 224 | 0 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 500 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 500 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) |
92 | Személyi juttatás | 3310 | 3563 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 610 | 597 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 300 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 4 120 | 4 460 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 509 | 2 256 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 509 | 2 256 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 285 | 1 665 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 285 | 1 665 |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 372 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 1 570 | |
126 | Működési kiadás összesen | 1 942 | 1 570 |
127 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 1 500 | 2 300 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 2 300 |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 |
145 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
146 | Személyi juttatás | 5 550 | 1 410 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 776 | 331 | |
148 | Dologi kiadás | 5 218 | 1 300 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 11 544 | 3 041 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 773 | 3 490 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 564 | 636 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 555 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 4 108 | 4 681 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 713 | 3 914 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 167 | 342 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 880 | 4 256 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 300 | 500 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 300 | 500 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 800 | 464 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 800 | 464 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 188 | 246 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 188 | 246 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 33 | 35 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 33 | 35 |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
226 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
235 | Összesen: | |||
236 | Személyi juttatás | 47 767 | 45 989 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 126 | 5 552 | |
238 | Dologi kiadás | 37 297 | 27 195 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 002 | 11 602 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
241 | Működési célú tartalék | 2 575 | 2 284 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 1 570 | |
243 | Működési kiadások mindösszesen | 105 137 | 94 992 |
6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2020. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Bevételek | ||
2 | Közös hivatal működésének támogatása | 5 038 | 5 782 |
3 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről | 5 926 | 9 065 |
4 | Bevételek összesen | 10 964 | 14 847 |
5 | Kiadások | ||
6 | Személyi juttatás | 8 058 | 11 444 |
7 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 606 | 1 949 |
8 | Dologi kiadás | 1 300 | 1 454 |
9 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
10 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
11 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
13 | Működési kiadás összesen | 10 964 | 14 847 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2019. évi terv | 2020. évi terv | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 2744 | 3661 |
3 | Kisezüsti út felújítás saját erő | 16591 | 0 |
4 | Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra | 95776 | 0 |
5 | Falutelep út és Jókai út felújítás | 0 | 1 500 |
Önkormányzati lakások felújítása | 1 000 | ||
6 | Garázs tető felújítás | 185 | 0 |
7 | Felújítások összesen | 115 296 | 6 161 |
8 | Beruházások | ||
9 | Közút program gép beszerzés | 0 | 0 |
10 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 0 |
11 | Alculati kézikönyv elkészítése | 0 | 0 |
12 | Tűzfal védelmi szoftver | 200 | 200 |
13 | Temető nyílvántartó program vásárlása | 610 | 0 |
14 | Környezetvédelmi program elkészítése | 500 | 500 |
15 | Közművelődés projektor vásárlás | 200 | 0 |
16 | Számítógép vásárlás igazgatási feladat | 356 | 0 |
17 | Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység | 0 | 600 |
18 | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás községgazdálkodási feladat | 0 | 2 000 |
19 | Beruházások összesen | 1 866 | 3 300 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
21 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
22 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
23 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
25 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 800 | 800 |
26 | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 800 |
27 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 60000 | 20000 |
28 | Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék | 893 | 0 |
29 | Felhalmozási célú tartalék | 60 893 | 20 000 |
30 | Finanszírozási kiadások | 282 | 329 |
31 | Finanszírozási kiadások összesen | 282 | 329 |
8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2020. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | Működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzat működési általános támogatása | 0 | 0 | ||||
3 | Önkormányzati Hivatal működési támogatás -igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065 | -9065 |
4 | Települési önkormányzat működési támogatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065 | -9065 |
5 | Településüzemeltetési feladatok támogatása | 0 | 0 | ||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 1777 | 0 | 0 | 1572 | 572 | 1000 |
7 | Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 2528 | 2528 | 0 |
8 | Köztemető | 100 | 0 | 0 | 100 | 500 | -400 |
9 | Közutak. Fenntartása | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 1235 |
10 | Beszámítás összege | -8212 | 0 | 0 | -8212 | 0 | -8212 |
11 | Településüzemeltetés összesen | -2572 | 0 | 0 | -2572 | 3600 | -6172 |
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
13 | Polgármester, alpolgármester bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634 | -4634 |
14 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás | 0 | 100 | 0 | 100 | 2000 | -1900 |
15 | mezőőri feladtaok | 0 | 2200 | 1080 | 3280 | 4460 | -1180 |
16 | települési hulladék kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 |
17 | Város és község gazdálkodás | 79 | 250 | 44 | 373 | 7448 | -7075 |
18 | Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
19 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 3213 | 0 | 3213 | 682 | 2531 |
20 | Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 0 | 778 | 0 | 778 | 63 | 63 |
21 | Óvodai nevelés ellátás működési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 | -2256 |
22 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 4256 | 4256 | 4256 | 0 |
23 | Közmunka mintaprogram | 0 | 1730 | 29728 | 31458 | 37054 | -5596 |
24 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 |
25 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | -246 |
26 | Településifejlesztési projekt és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 |
27 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen | 3579 | 10471 | 35108 | 49158 | 64176 | -15018 |
28 | Települési önkormányzatok szociiális és gyemekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Települési támogatás | 0 | 0 | 10 | 10 | 1570 | -1560 |
30 | Falugondnoki feladatok | 4250 | 0 | 311 | 4561 | 4681 | -120 |
31 | Gyermekétkeztetés | 997 | 361 | 0 | 1358 | 1665 | -307 |
32 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 165 | 0 | 0 | 253 | 464 | -211 |
33 | Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása | 5412 | 361 | 321 | 6182 | 8380 | -2198 |
34 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 | ||||
35 | Könyvtári szolgáltatás | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
36 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 1300 | 0 | 0 | 1500 | 2300 | |
37 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 2800 | -1000 |
38 | Kötelező feladatok összesen | 8219 | 10832 | 35429 | 54568 | 88021 | -33453 |
39 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
40 | Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok | 3669 | 11544 | 3041 | 0 | ||
41 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | -846 |
42 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 |
43 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 3669 | 11544 | 4687 | 6857 |
44 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
45 | Helyi adóbevételek | 0 | 28200 | 0 | 28200 | 0 | 28200 |
46 | Önk.ormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a kötelező és önként vállalt feladatok kiegésítésére szolgál | 0 | 28200 | 0 | 28200 | 0 | 28200 |
47 | Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen | 8219 | 39032 | 39098 | 86349 | 92708 | -6359 |
48 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | -2575 |
49 | Működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 7284 | 0 | 7284 |
50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | -329 |
51 | Működési bevétel és kiadás összesen | 8219 | 39032 | 39098 | 93633 | 95321 | -1979 |
9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 8 632 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 723 | 8 632 |
3 | Működési célú támogatási kölcsön államáztartáson belülről | 39 044 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 261 | 39 044 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
5 | Közhatalmi bevételek | 30 400 | 150 | 150 | 12 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 12 150 | 150 | 150 | 4 750 | 30 400 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 8 219 | 684 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 8 219 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 86 349 | 4 806 | 4 807 | 16 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 16 807 | 4 807 | 4 807 | 9 473 | 86 349 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 31 549 | 0 | 0 | 31 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 549 |
10 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 400 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 31 949 | 33 | 33 | 31 582 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 31 949 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 284 | 0 | 0 | 0 | 7 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 284 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Összes bevétel | 125 582 | 4 839 | 4 840 | 48 389 | 12 124 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 16 840 | 4 840 | 4 840 | 84 994 | 125 582 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 45 989 | 3 832 | 3 833 | 3 832 | 3 832 | 3 833 | 3 832 | 3 832 | 3 833 | 3 832 | 3 833 | 3 832 | 3 833 | 45 989 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 552 | 462 | 463 | 463 | 463 | 462 | 463 | 463 | 462 | 463 | 463 | 462 | 463 | 5 552 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 27 195 | 2 267 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 267 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 267 | 27 195 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 11 602 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 11 602 |
21 | Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
22 | Működési célú tartalék | 2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 284 | 2 284 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 570 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 1 570 |
24 | Összesen | 94 992 | 6 692 | 6 693 | 6 772 | 9 674 | 6 772 | 6 773 | 9 672 | 6 772 | 6 772 | 9 673 | 6 770 | 11 957 | 94 992 |
25 | Felújítás | 6 161 | 0 | 1 500 | 0 | 1 000 | 0 | 3 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 161 |
26 | Beruházás | 3 300 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3 300 | |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 |
28 | Felhalmozási célú tartalék | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
29 | Felhalmozási kiadás | 30 261 | 0 | 2 000 | 0 | 1 200 | 0 | 4 161 | 600 | 500 | 400 | 500 | 500 | 20 000 | 30 261 |
30 | Finianszírozási kiadások | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
31 | Összes kiadás | 125 582 | 7 021 | 8 693 | 6 772 | 10 874 | 6 772 | 10 934 | 10 272 | 7 272 | 7 172 | 10 173 | 7 270 | 31 957 | 125 582 |
10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. 2021. 2022. 2023. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2020. terv | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 632 | 10 302 | 10302 | 10302 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 39 044 | 46 238 | 46238 | 46238 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 54 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 30 400 | 33 400 | 33400 | 33400 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 8 219 | 7 215 | 7215 | 7215 |
6 | Működési bevétel összesen | 86 349 | 97 155 | 97 155 | 97 155 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 31 549 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 400 | 400 | 400 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 31 949 | 400 | 400 | 400 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 284 | 2 575 | 6486 | 12146 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 12 560 | 12560 | 12560 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 125 582 | 112 690 | 116 601 | 122 261 |
15 | Személyi juttatás | 45 989 | 52 537 | 55552 | 59996 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 552 | 6 495 | 6098 | 5976 |
17 | Dologi kiadás | 27 195 | 29 933 | 30831 | 31755 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 11 602 | 7 895 | 8290 | 8704 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 2 284 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 2 070 | 2070 | 2070 |
22 | Működési kiadás összesen | 94 992 | 99 730 | 103 641 | 109 301 |
23 | Felújítás | 6 161 | 2 160 | 2160 | 2160 |
24 | Beruházás | 3 300 | 10 000 | 10000 | 10000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási célú tartalék | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási kiadás összesen | 30 261 | 12 960 | 12 960 | 12 960 |
28 | Finanszírozási kiadások | 329 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tárgyévi kiadás összesen | 125 582 | 112 690 | 116 601 | 122 261 |
11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A | B | C | D | |
Feladat megnevezése | 2020. évi nyitó | 2020. évi | 2020. évi záró | |
létszám (fő) | változás | létszám (fő) | ||
1. | Közalkalmazotti jogviszony alapján | |||
2. | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 | 1 | |
3. | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |
4. | Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység | |||
5. | Társadalmi megbizatású polgármester | 1 | 1 | |
6. | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 | 4 | |
7. | Munka törvénykönyve alapján | |||
8. | közösségszervező és mentor | 1 | -1 | 0 |
9. | Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság | 15 | -1 | 14 |
10. | Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális program | 7 | 0 | 7 |
11. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 | 2 | 4 |
12. | Létszámkeret összesen | 32 | 0 | 32 |
12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 28200 |
2 | Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel | 4730 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. | 0 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 100 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 33030 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 16515 |
Az Önkormányzat 2020. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.515 ezer Ft.