A szöveg időállapota: | 2018.XII.20. - 2019.II.13. |
Időállapot váltás: |
2018.II.20. - 2018.V.30. 2018.V.31. - 2018.IX.26. 2018.IX.27. - 2018.XII.19. 2018.XII.20. - 2019.II.13. 2019.II.14. - |
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 292.722 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 292.722 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §2 Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 120.350 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.280 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.697 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,
c) dologi kiadás 50.190 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.773 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 5.695 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1)4 Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 166.852 ezer Ft,
(2)5 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.209 ezer forint összeget határoz meg.
(3)6 Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 173 ezer forintban határozza meg.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2018-2021. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2018. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2018. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 593 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 292 722 |
15 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
17 | Dologi kiadás | 48 460 | 50 190 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 773 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
22 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 125 697 |
23 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
24 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 209 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 166 852 |
27 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 292 722 |
2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 593 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 292 722 |
3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2 700 | 2 700 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 200 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 446 | 446 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 250 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 004 | 1 004 |
8 | Saját bevétel összesen: | 8 275 | 8 275 |
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 25048 | 25048 |
10 | Rendszeres segélyre átvett pénz | 0 | 0 |
11 | Mezőőri szolgálat átvett pénz | 1 080 | 1 080 |
12 | Közcélú munkavégzők támogatása | 33 623 | 45 572 |
13 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 540 | 2 698 |
14 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
15 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 |
16 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
17 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
18 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 44 | 44 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 124 | 124 |
20 | Közhatalmi bevételek | ||
21 | Iparűzési adó | 22 000 | 22 000 |
22 | Építményadó | 3 500 | 3 500 |
23 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
25 | Gépjármű adó | 1 500 | 1 500 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
27 | Mezőőri járulék bevétele | 2 200 | 2 200 |
28 | Közhatalmi bevételek összesen | 29 960 | 29 960 |
29 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
30 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
31 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 572 |
32 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
33 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
34 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
35 | Beszámítás összege | -7881 | -7 881 |
36 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
37 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1293 | 1 293 |
38 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
39 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
40 | Falugondnoki szolgáltatás | 3100 | 3 100 |
41 | Kulturális feladatok támogatása | 1800 | 1 800 |
42 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
43 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
44 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék | 0 | 272 |
45 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 321 | 7 593 |
46 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
47 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
48 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
49 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
50 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
51 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100000 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 100 000 |
56 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatéülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
57 | Lakáskölcsön visszafizetés | 280 | 280 |
58 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
60 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
61 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
3 | Dologi kiadás | 48 460 | 50 190 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 773 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
8 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 125 697 |
9 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
10 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 209 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 166 852 |
13 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 292 722 |
5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1 235 | 1 235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás) | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
29 | Személyi juttatás | 6 444 | 6 444 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 435 | 1 435 | |
31 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 804 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 135 | 7 135 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 17 014 | 16 818 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 729 | 729 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 729 | 729 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 29 821 | 29 821 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 934 | 2 934 | |
49 | Dologi kiadás | 7 038 | 7 038 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 39 793 | 39 793 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2 528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 621 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 122 | |
67 | Dologi kiadás | 6 716 | 6 716 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 12 551 | 13 154 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 4 502 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 4 502 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat) | ||
92 | Személyi juttatás | 2983 | 2983 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 608 | 608 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 791 | 3 791 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 163 | 163 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 163 | 163 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 285 | 2 285 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 285 | 2 285 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | |
127 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 600 | 446 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 600 | 446 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 415 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 415 | |
145 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | ||
146 | Személyi juttatás | 5 280 | 7 676 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 241 | 1 267 | |
148 | Dologi kiadás | 18 527 | 16 105 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 25 048 | 25 048 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 524 | 2 524 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 573 | 573 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 868 | 3 868 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 734 | 1 590 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 72 | 156 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 806 | 1 746 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 1 200 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 1 200 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 471 | 471 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 471 | 471 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 188 | 188 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 188 | 188 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 33 | 33 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 33 | 33 | |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
226 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 254 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 254 | |
235 | Összesen: | |||
236 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 | |
238 | Dologi kiadás | 48 460 | 50 190 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 773 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
241 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 | |
243 | Működési kiadások mindösszesen | 119 333 | 125 697 |
6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2018. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Bevételek | ||
2 | Közös hivatal működésének támogatása | 5 084 | 5 038 |
3 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről | 6 023 | 5 926 |
4 | Bevételek összesen | 11 107 | 10 964 |
5 | Kiadások | ||
6 | Személyi juttatás | 8 016 | 8 058 |
7 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 791 | 1 606 |
8 | Dologi kiadás | 1 300 | 1 300 |
9 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
10 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
11 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
13 | Működési kiadás összesen | 11 107 | 10 964 |
7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 2067 | 2067 |
3 | Járda felújítás | 5000 | 5 000 |
4 | Kisezüsti út felújtása saját erő | 0 | 16 591 |
5 | Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása | 0 | 95 776 |
6 | Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség | 0 | 1 000 |
7 | Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás | 0 | 11 009 |
8 | Felújítások összesen | 2 067 | 131 443 |
9 | Beruházások | ||
10 | Arculati kézikönyv elkészítése | 950 | 950 |
11 | Kisezüsti út építés saját erő | 20000 | 0 |
12 | Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej | 200 | 200 |
13 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 500 | 500 |
14 | Tűzfal védelmi szoftver | 200 | 200 |
15 | Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás | 0 | 154 |
16 | Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 196 |
17 | Beruházások összesen | 21 850 | 2 200 |
18 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
19 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
21 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
22 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
23 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 800 | 800 |
24 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 30000 | 32 409 |
25 | Egyéb fejlesztési kiadások összesen | 30 800 | 33 209 |
26 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
27 | Finanszírozási kiadások összesen | 293 | 173 |
8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | Működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||
2 | Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||
3 | Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135 | -7135 |
4 | Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135 | -7135 |
5 | Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 0 |
7 | Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 2528 | 2528 | 0 |
8 | Köztemető | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
9 | Közutak. Fenntartása | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 0 |
10 | Beszámítás összege | -7881 | 0 | 0 | -7881 | 0 | -7881 |
11 | Településüzemeltetés összesen | -2446 | 0 | 0 | -2446 | 5435 | -7881 |
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
13 | polgármester, alpolgármester bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | -7015 |
14 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás | 0 | 100 | 0 | 100 | 2000 | -1900 |
15 | mezőőri feladtaok | 0 | 2200 | 1080 | 3280 | 3791 | -511 |
16 | települési hulladék kezelés | 0 | 0 | 242 | 242 | 2425 | -2183 |
17 | Város és község gazdálkodás | 74 | 250 | 44 | 368 | 6716 | -6348 |
18 | Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
19 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 3429 | 0 | 3429 | 729 | 2700 |
20 | vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
21 | Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | -163 |
22 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 806 | 806 | 806 | 0 |
23 | Közmunka mintaprogram | 0 | 1730 | 34115 | 35845 | 39793 | -3948 |
24 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 |
25 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | -188 |
26 | Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok | 0 | 0 | 25048 | 25048 | 25048 | 0 |
27 | Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 3574 | 9909 | 61335 | 74818 | 88770 | -13952 |
28 | Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Települési támogatás | 0 | 0 | 80 | 80 | 2070 | -1990 |
30 | Falugondnoki feladatok | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3868 | -768 |
31 | Gyermekétkeztetés | 1038 | 566 | 0 | 1604 | 2285 | -681 |
32 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 255 | 0 | 0 | 255 | 471 | -216 |
33 | Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 4393 | 566 | 80 | 5039 | 8694 | -3655 |
34 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 | ||||
35 | Könyvtári szolgáltatás | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
36 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
37 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 |
38 | Kötelező feladatok összesen | 7321 | 10475 | 61415 | 79211 | 111834 | -32623 |
39 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
40 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | -864 |
41 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 |
42 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | -1664 |
43 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
44 | Helyi adóbevételek | 0 | 27760 | 0 | 27760 | 0 | 27760 |
45 | Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 27760 | 0 | 27760 | 0 | 27760 |
46 | Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Összesen | 7321 | 38235 | 61415 | 106971 | 113498 | -6527 |
48 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 5835 | -5835 |
49 | Működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 12655 | 0 | 12655 |
50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | -293 |
51 | Működési bevétel és kiadás összesen | 7321 | 38235 | 61415 | 119626 | 119333 | 0 |
9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 8 275 | 689 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 8 275 |
3 | Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről | 61 291 | 4 582 | 4 582 | 10 081 | 4 582 | 4 582 | 4 852 | 4 582 | 4 582 | 4 852 | 4 582 | 4 582 | 4 850 | 61 291 |
4 | Műk célú átvett pénzeszköz | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
5 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 150 | 150 | 11 730 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 11 730 | 150 | 150 | 5 150 | 29 960 |
6 | Önkorm. Műk. Költségvetési tám. | 7 321 | 904 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 317 | 7 321 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 106 971 | 6 325 | 6 032 | 23 110 | 6 032 | 6 032 | 6 301 | 6 032 | 6 032 | 17 881 | 6 032 | 6 032 | 11 130 | 106 971 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 280 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 280 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 280 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 655 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 0 | 0 | 0 | 59 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 437 |
15 | Összes bevétel | 179 343 | 6 348 | 6 055 | 23 134 | 78 147 | 6 055 | 6 325 | 6 055 | 6 055 | 17 905 | 6 055 | 6 055 | 84 994 | 179 343 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 47 786 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 983 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 983 | 47 786 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 863 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 571 | 6 863 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 48 460 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 48 460 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 7 519 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 7 519 |
21 | Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
22 | Működési célú tartalék | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 070 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 178 | 2 070 |
24 | Összesen | 119 333 | 9 973 | 8 764 | 8 845 | 8 844 | 8 844 | 8 846 | 11 999 | 8 844 | 8 845 | 8 844 | 8 844 | 17 841 | 119 333 |
25 | Felújítás | 7 067 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 7 067 |
26 | Beruházás | 21 850 | 750 | 200 | 300 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 000 | 100 | 100 | 0 | 21 850 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 30 000 | 30 800 |
28 | Felhalmozási kiadás | 59 717 | 750 | 200 | 300 | 2 267 | 400 | 100 | 0 | 100 | 25 400 | 100 | 100 | 0 | 59 717 |
29 | Finianszírozási kiadások | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
30 | Összes kiadás | 179 343 | 11 016 | 8 964 | 9 145 | 11 111 | 9 244 | 8 946 | 11 999 | 8 944 | 34 245 | 8 944 | 8 944 | 17 841 | 179 343 |
10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2018. terv | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 | 8275 | 8275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 27 402 | 27402 | 27402 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 124 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 | 29960 | 29960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 6 671 | 6671 | 6671 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 72 308 | 72 308 | 72 308 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 280 | 280 | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 280 | 280 | 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 13 585 | 18804 | 24472 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 10 520 | 10520 | 10520 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 96 693 | 101 912 | 107 580 |
15 | Személyi juttatás | 47 786 | 40 250 | 44275 | 48702 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 4 945 | 4846 | 4749 |
17 | Dologi kiadás | 48 460 | 29 933 | 30831 | 31755 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 895 | 8290 | 8704 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 5 835 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | 2070 | 2070 |
22 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 85 893 | 91 112 | 96 780 |
23 | Felújítás | 7 067 | 1 200 | 1200 | 1200 |
24 | Beruházás | 21 850 | 10 000 | 10000 | 10000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 800 | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 10 800 | 10800 | 10800 |
27 | Finanszírozási kiadások | 293 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 96 693 | 101 912 | 107 580 |
11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A | B | C | D | |
Feladat megnevezése | 2018. évi nyitó | 2018. évi | 2018. évi záró | |
létszám (fő) | változás | létszám (fő) | ||
1 | Közalkalmazotti jogviszony alapján | |||
2 | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 | 1 | |
3 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |
4 | Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység | |||
5 | Főállású polgármester | 1 | 1 | |
6 | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 | 4 | |
7 | Munka törvénykönyve alapján | |||
8 | közösségszervező és mentor | 0 | 1 | 1 |
9 | Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság | 18 | -3 | 15 |
10 | Közfoglalkoztatási mintaprogram közút | 10 | -2 | 8 |
11 | Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz | 6 | -6 | 0 |
12 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | 1 | |
13 | Létszámkeret összesen | 42 | -10 | 32 |
12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 27660 |
2 | Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel | 4900 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyieszköz és immat. javak értékesítéséből szárm. bev. | 0 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 100 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 32660 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 16330 |
Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.