9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, Polgármesteri Hivatalára.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése
2. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi teljesítését 123.241 E Ft, kiadásai teljesítését 117.702 E Ft összegben jóváhagyja. A bevétel részletezését az I. sz. melléklet, a kiadás részletezését a II. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeit és kiadásait a 3. és 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal Bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti részletezését a 6/a. és a 6/b. sz. melléklet mutatja be.
3. § A képviselő-testület a 2012. évi felújítások teljesítését 2.700 E Ft összegben, a felhalmozási kiadások teljesítését 4.743 E Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
A START közmunka keretében megvalósított felújítás
Óvoda kazán felújítás 2.700 E Ft
STRAT közmunka keretében megvalósított fejlesztés
Gépek berendezési tárgyak vásárlása 1.085 E Ft
Traktor és pótkocsi vásárlás 3.658 E Ft
Fejlesztési kiadás összesen 4.743 E Ft
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 13.336 E Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg ténylegesen felhasználható szabad pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét 455.029 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel hagyja jóvá, melyet a rendelet 7. sz. melléklete részletez.
(2) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jogcíme, jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettjei szerinti részletezettségben a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített átlag létszámát 29 fő-ben hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2012. évi tényleges létszámát a 10. sz. melléklet részletezi.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai
Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
Működési bevételek | 730 | 432 | 292 | 91 |
Kamat bevétel | 140 | 330 | ||
Intézményi Folyó BevételekÖssz: | 730 | 432 | 432 | 421 |
Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | 2415 |
Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 1774 | ||
Mezőőri járulék | 2400 | 2286 | ||
Áru és készlet rtékesítés | 2352 | 2353 | ||
Föld értékesítés | 594 | 671 | ||
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 355 | ||
Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 9854 |
Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 25 | |
Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 2391 |
Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 2533 |
Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 23520 |
Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | ||
Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 856 |
Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | 29325 |
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 39179 |
Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 5833 |
Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 7195 |
SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1605 |
Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 14633 |
Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 53812 |
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 99 |
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 4818 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | 6678 |
Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | 17442 | 17442 |
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 2 |
Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 2 |
Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | ||
Ebből Felhalmozási célú központosított előir. | 3600 | 3600 | ||
Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | ||
Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 22631 |
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 194 | |
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 28000 | 11000 | 11000 | 7919 |
Átvett pe. Működésre | 9595 | 27991 | 33783 | 30802 |
Átvett pénzeszközök | 37595 | 38991 | 44783 | 38915 |
Kölcsön törlesztés | 700 | 700 | 700 | 462 |
Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 0 |
Rulírozó hitel felvétel | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 123241 |
2. melléklet a 9/ 2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
Rendszeres személyi juttatás | 12563 | 37245 | 35155 | 29285 |
Nem rendszeres személyi juttatás | 5901 | 2210 | 2708 | 1637 |
Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 4809 |
Személyi juttatás összesen | 22143 | 43334 | 41742 | 35731 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5688 | 8116 | 8052 | 6935 |
Dologi kiadások | 15942 | 17246 | 26745 | 25131 |
Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 9779 | 10193 |
Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | ||
Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | 2700 |
Beruházások összesen | 0 | 1016 | 5758 | 4743 |
Felhalmozási kiadás | 0 | |||
Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 9239 |
Céltartalékok | 1000 | 1000 | 177 | 0 |
Rulírozó hitel törlesztés | 25156 | 11500 | 23000 | 23000 |
Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 117702 |
Létszám | 18 | 33 | 33 | 29 |
3. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
Működési bevételek | ||||
Kamat bevétel | ||||
Intézményi Folyó BevételekÖssz: | ||||
Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | 2417 |
Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 1774 | ||
Mezőőri járulék | 2400 | 2286 | ||
Áru és készlet értékesítés | 2352 | 2353 | ||
Föld értékesítés | 594 | 671 | ||
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 355 | ||
Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 9856 |
Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 25 | |
Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 2391 |
Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 2533 |
Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 23520 |
Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | ||
Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 856 |
Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | 29325 |
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 39181 |
Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 5833 |
Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 7195 |
SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1605 |
Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 14633 |
Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 53814 |
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 99 |
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 4818 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | 6678 |
Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | ||
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 2 |
Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 2 |
Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | ||
Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | ||
Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 22631 |
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 88 |
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 11000 | 7919 | ||
Átvett pe. Működésre | 6674 | 27991 | 33650 | 30669 |
Átvett pénzeszközök | 6674 | 27991 | 44650 | 38676 |
Kölcsön törlesztés | 0 | 700 | 462 | |
Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 0 |
Rulírozó hitel felvétele | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 122583 |
4. melléklet a 9/ 2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
Rendszeres személyi juttatás | 3577 | 27870 | 25780 | 21270 |
Nem rendszeres személyi juttatás | 3844 | 340 | 469 | 251 |
Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatás összesen | 7421 | 28210 | 26249 | 21521 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2161 | 4536 | 4351 | 3239 |
Dologi kiadások | 9460 | 10254 | 19753 | 19906 |
Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 636 | 1554 |
Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 31300 |
Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | 2700 |
Beruházások összesen | 0 | 0 | 4742 | 4743 |
Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||
Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 9151 |
Céltartalékok | 0 | 0 | 177 | 0 |
Rulírozó hitel törlesztése | 25156 | 11500 | 23000 | 23000 |
Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 117144 |
Létszám | 18 | 27 | 27 | 24 |
5. melléklet az 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai
Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
KIADÁS | eredeti | eredeti | módosított | teljesítés |
Rendszeres személyi juttatás | 8986 | 9375 | 9375 | 8015 |
Nem rendszeres személyi juttatás | 2057 | 1870 | 2239 | 1386 |
Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 4809 |
Személyi juttatás összesen | 14722 | 15124 | 15493 | 14210 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3527 | 3580 | 3701 | 3696 |
Dologi kiadások | 6482 | 6992 | 6992 | 5225 |
Segélyek támogatások | 0 | 0 | 9143 | 8727 |
Beruházások összesen | 0 | 1016 | 1016 | 0 |
Céltartalékok | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 31858 |
BEVÉTEL | ||||
Intézményi működési bevétel | 730 | 432 | 425 | 328 |
Kamatbevétel | 140 | 330 | ||
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ázvett pénzeszköz. | 30921 | 11000 | 0 | 0 |
Lakáshitel törlesztés | 700 | 700 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 31300 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 31958 |
Engedélyezett létszám | 6 | 6 | 6 | 5 |
6/a. melléklet a /2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként
3811031 | Települési hulladékkezelés | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 3191 | 3191 | 3993 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 881 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 3191 | 3191 | 4874 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 3191 | 3191 | 4874 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
841402-1 | Közvilágítás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 2032 | 2032 | 1790 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 2032 | 2032 | 1790 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 2032 | 2032 | 1790 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
841403-1 | Város és községgazdálkodás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 3240 | 4008 | 4350 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 615 | 615 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | 2801 | 2701 | 2700 | |
Támogatási kölcsön nyújtása | 30 | 30 | ||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | 177 | |||
KIADÁS ÖSSZESEN | 6041 | 7531 | 7695 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 324 | |||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | 11000 | 7919 | ||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 700 | 462 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 5815 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17515 | 8705 | ||
Önkormányzati támogatás | 6041 | -9984 | -1010 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
841901-9 | Önkormányzatok elszámolásai | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 3000 | 7748 | 7748 | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
Előző évi pénzmaradvámy átadás | 106 | |||
KIADÁS ÖSSZESEN | 3000 | 7748 | 7854 | |
Működési bevételek | 2 | |||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 38511 | 40110 | 47822 | |
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | 1594 | 1026 | ||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | 19687 | 22631 | 22631 | |
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 360 | 568 | ||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58198 | 64695 | 72049 | |
Önkormányzati támogatás | -55198 | -56947 | -64195 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
841906-9 | Finanszírozási műveletek | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Rulírozó hitel törlesztés | 11500 | 23000 | 23000 | |
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 11500 | 23000 | 23000 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
Rulírozó hitel felvétele | 7000 | 7000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7000 | 7000 | ||
Önkormányzati támogatás | 11500 | 16000 | 16000 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 1045 | 1045 | 1110 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 190 | 319 | 190 | |
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 282 | 317 | 340 | |
Dologi és egyéb kiadások | 319 | 319 | 352 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1836 | 2000 | 1992 | |
Működési bevételek | 2400 | 2400 | 2286 | |
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 600 | 600 | 450 | |
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3000 | 3000 | 2736 | |
Önkormányzati támogatás | -1164 | -1000 | -744 | |
Létszám | 1 | 1 | 1 | |
882111-1 | Rendszers szociális segély | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 6112 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 6112 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 6112 | |||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882113-1 | Lakásfenntartási támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 2326 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 2326 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 2326 | |||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 220 | |||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 1062 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1282 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 1282 | |||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 100 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 100 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 100 | |||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882122-1 | Átmeneti segély | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 50 | 50 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 50 | 50 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 50 | 50 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882123-1 | Temetési segély | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 60 | 60 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 60 | 60 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 60 | 60 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882124-1 | Rendkívüi gyermekvédelmi támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 4 | |||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 1298 | 40 | 36 | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1298 | 40 | 40 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 1298 | 40 | 40 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882125-1 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 300 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 300 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 300 | |||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882129-1 | Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeni ellátás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 131 | 131 | ||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 486 | 637 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 0 | 617 | 768 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 617 | 767 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
889928-1 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 1128 | 1128 | 1282 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 150 | 150 | 61 | |
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 305 | 305 | 352 | |
Dologi és egyéb kiadások | 730 | 730 | 762 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 2313 | 2313 | 2457 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 2313 | 2313 | 2457 | |
Létszám | 1 | 1 | 1 | |
889942-1 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | 600 | 600 | ||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 600 | 600 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 600 | 600 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
890301-5 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 800 | 871 | 682 | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 800 | 871 | 682 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 800 | 871 | 682 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
890441-1 | Közhasznú foglalkoztatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 2585 | 2585 | ||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 349 | 349 | ||
Dologi és egyéb kiadások | 254 | 254 | ||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 3188 | 3188 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 2870 | 2870 | ||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2870 | 2870 | ||
Önkormányzati támogatás | 318 | 318 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
890442-1 | Közfoglalkoztatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 21996 | 19906 | 18193 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 3078 | 3078 | 2454 | |
Dologi és egyéb kiadások | 170 | 8770 | 8524 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítási kiadás | ||||
Felhalmozási kiadás | 4742 | 4743 | ||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 25244 | 36496 | 33914 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 2352 | 2353 | ||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 24021 | 29321 | 29339 | |
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24021 | 31673 | 31692 | |
Önkormányzati támogatás | 1223 | 4823 | 2222 | |
Létszám | 24 | 24 | 21 | |
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 1116 | 1116 | 685 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 0 | |||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 302 | 302 | 93 | |
Dologi és egyéb kiadások | 318 | 318 | 0 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1736 | 1736 | 778 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 500 | 500 | 400 | |
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 500 | 500 | 400 | |
Önkormányzati támogatás | 1236 | 1236 | 378 | |
Létszám | 1 | 1 | 1 | |
Önkormányzat szakfeladat összesen | ||||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 27870 | 25780 | 21270 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 340 | 469 | 251 | |
Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 4536 | 4351 | 3239 | |
Dologi és egyéb kiadások | 10254 | 19753 | 19906 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 15108 | 9870 | 10705 | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | 2801 | 2701 | 2700 | |
Felhalmozási kiadások | 4742 | 4743 | ||
Támogatási kölcsön nyújtása | 600 | 630 | 30 | |
Rulírozó hitel törlesztés | 11500 | 23000 | 23000 | |
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 73009 | 91296 | 85844 | |
Működési bevételek | 2400 | 4752 | 4992 | |
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 38511 | 40111 | 47796 | |
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | 1594 | 1026 | ||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | 19687 | 22631 | 22631 | |
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | 88 | |||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 27991 | 33650 | 30669 | |
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | 11000 | 7919 | ||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 0 | 700 | 462 | |
Rulírozó hitel felvétele | 7000 | 7000 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 5815 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88589 | 127253 | 122583 | |
Önkormányzati támogatás | -15580 | -35780 | -31300 | |
Létszám | 27 | 27 | 24 |
6/b. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai
882124-1 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 9375 | 9375 | 8015 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 1870 | 2239 | 1386 | |
Külső személyi juttatás | 3087 | 3087 | 4017 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 3365 | 3465 | 3474 | |
Dologi és egyéb kiadások | 6992 | 6992 | 5225 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | 1016 | 1016 | ||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | 1000 | 0 | ||
KIADÁS ÖSSZESEN | 26705 | 26174 | 22117 | |
Működési bevételek | 432 | 432 | 419 | |
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 11000 | |||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 700 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12132 | 432 | 419 | |
Önkormányzati támogatás | 14573 | 25742 | 21698 | |
Létszám | 6 | 6 | 5 | |
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | 792 | 792 | 792 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 215 | 215 | 201 | |
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1007 | 1007 | 993 | |
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 1007 | 1007 | 993 | |
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882111-1 | Rendszeres szociális segély | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 3879 | 3789 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 3879 | 3789 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 3879 | 3789 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882113-1 | Lakásfenntartási támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 2745 | 2745 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 2745 | 2745 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 2745 | 2745 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | 21 | 21 | ||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 962 | 953 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 983 | 974 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 983 | 974 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 70 | 70 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 70 | 70 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 70 | 70 | ||
Létszám | 0 | 0 | ||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 1354 | 956 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 1354 | 956 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzati támogatás | 1354 | 956 | ||
Létszám | 0 | 0 | 0 | |
882129-1 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 133 | 126 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 133 | 126 | ||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 133 | 133 | ||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 133 | 133 | ||
Önkormányzati támogatás | 0 | -7 | ||
Létszám | 0 | 0 | ||
841901-9 | Önkormányzatok elszámolásai | |||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | ||||
Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
Külső személyi juttatás | ||||
Munkaadókat terhelő járulék | ||||
Dologi és egyéb kiadások | ||||
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 88 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | ||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 88 | |||
Működési bevételek | ||||
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 106 | |||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 106 | |||
Önkormányzati támogatás | ||||
Létszám | ||||
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti 2012. évi bevételek és kiadások összesen | ||||
Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
eredeti | módosított | teljesítés | ||
Rendszeres személyi juttatás | 9375 | 9375 | 8015 | |
Nem rendszeres személyi juttatás | 1870 | 2239 | 1386 | |
Külső személyi juttatás | 3879 | 3879 | 4809 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 3580 | 3701 | 3696 | |
Dologi és egyéb kiadások | 6992 | 6992 | 5225 | |
Pe. Átadás, egyéb támogatás | 9143 | 8727 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
Támogatási kölcsön nyújtása | 1016 | 1016 | ||
Hiteltörlesztés | ||||
Általános tartalék | 1000 | |||
KIADÁS ÖSSZESEN | 27712 | 36345 | 31858 | |
Működési bevételek | 432 | 432 | 419 | |
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 11000 | 133 | 239 | |
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 700 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12132 | 565 | 658 | |
Önkormányzati támogatás | 15580 | 35780 | 31300 | |
Létszám | 6 | 6 | 5 |
7. melléklet a 9 /2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlege
Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi |
ESZKÖZÖK | állományi érték | |
Vagyoni értékű jogok | 0 | 33 |
Immateriális javak összesen | 0 | 33 |
Ingatlanok | 425277 | 416196 |
Gépek, berendezések és felszerelések | 2391 | 2258 |
Járművek | 3524 | |
Tárgyi eszközök Összesen | 427668 | 421978 |
Tartós részesedések | 3346 | 3346 |
Tartósan adott kölcsönök | 1135 | 343 |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 4481 | 3689 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 6905 | 5675 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott esszközök összesen | 6905 | 5675 |
Befektetett eszközök összesen | 439054 | 431375 |
Késztermékek | 0 | 401 |
Késztermékek összesen | 0 | 401 |
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | 2621 | 0 |
Adósok | 79892 | 8388 |
Rövid lejáratú adott kölcsönök | 1525 | 1506 |
Követelések összesen | 84038 | 9894 |
Pénztárak | 0 | 0 |
Költségvetési pénzforgalmi számlák | 6856 | 12027 |
Ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti )értéke | 6856 | 12027 |
Idegen pénzeszközök számlái | 54 | 20 |
Pénzeszközök összesen | 6910 | 12047 |
Költségvetési aktív elszámolások | 0 | 0 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 1126 | 1312 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 169 | 0 |
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | 21 | 0 |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 1316 | 1312 |
Forgó eszközök összesen | 92264 | 23654 |
Eszközök Összesen | 531318 | 455029 |
FORRÁSOK | ||
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 220200 | 220200 |
Tartós tőke | 220200 | 220200 |
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 290929 | 217995 |
Tőkeváltozások | 290929 | 217995 |
Saját tőke összesen | 511129 | 438195 |
Költségvetési tartalék elszámolása | 7797 | 13336 |
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 20247 | 13336 |
Előző évek költségvetési tartalék elszámolása | -12450 | 0 |
Költségvetési tartalék összesen | 7797 | 13336 |
Tartalékok összesen | 7797 | 13336 |
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 1982 | 416 |
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 1982 | 416 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 9981 | 3059 |
költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 2 | 0 |
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek | 4860 | 2286 |
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 773 |
tárgyévet követő évet terhelőegyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 5059 | 0 |
Egyéb különféle kötelezettségek | 60 | 0 |
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 11963 | 3475 |
Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 | 3 |
Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 0 | 0 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 354 | 0 |
költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 75 | 20 |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
Kötelezettségek összesen | 429 | 23 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 531318 | 455029 |
8. melléklet 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi vagyon kimutatása
2012.év | ||||||
ESZKÖZÖK | Bruttó | Écs | Nettó | |||
érték | érék | |||||
I. Immateriális Javak | 10002 | 9969 | 33 | |||
Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog | 10002 | 9969 | 33 | |||
II.Tárgyi eszközök | 477155 | 55177 | 421978 | |||
II/1.Törzs vagyon | 398007 | 36312 | 361695 | |||
a. Forgalomképtelen ingalanok | 270687 | 22196 | 248491 | |||
Földterület | 25806 | 0 | 25806 | |||
Telek | 239 | 0 | 239 | |||
Épület | 2700 | 0 | 2700 | |||
Építmények | 241942 | 22196 | 219746 | |||
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 127320 | 14116 | 113204 | |||
Földterület | 3607 | 0 | 3607 | |||
Telek | 4076 | 0 | 4076 | |||
Épület | 85923 | 12397 | 73526 | |||
Ültetvény | 2489 | 0 | 2489 | |||
Építmények | 31225 | 1719 | 29506 | |||
II/2. Forgalomképes ingatlanok | 60859 | 6358 | 54501 | |||
Füldterület | 9292 | 0 | 9292 | |||
Telek | 18338 | 0 | 18338 | |||
Épületek | 33229 | 6358 | 26871 | |||
Építmények | 0 | 0 | 0 | |||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök | 18289 | 12507 | 5782 | |||
Gépek berendezések | 8879 | 6621 | 2258 | |||
Járművek | 9410 | 5886 | 3524 | |||
Tartós részesedés | 3346 | |||||
Tartósan adott kölcsönök | 343 | |||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összeseb | 3689 | |||||
IV. Üzemelterésre, kezelésre átadott eszközök | 8233 | 2558 | 5675 | |||
Befektetett eszközök összesen | 431375 | |||||
Késztermékek | 401 | |||||
Készletek Összesen | 401 | |||||
Adósok | 8388 | |||||
Rövid lejáratú adott kölcsönök | 1506 | |||||
Követelések Összesen | 10696 | |||||
Költségvetsi pénzforgalmi számlák | 12027 | |||||
Pénzeszközök Összesen | 12027 | |||||
Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 1312 | |||||
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 1312 | |||||
Forgó eszközök összesen | 23654 | |||||
Eszközök összesen | 455029 |
9. mellélet 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai
Adatok E Ft-ban | |||||
Támogatás | Adóelengedés | ||||
kedvezményezettje | jogcím | mértéke | összege | Összesen | |
Magánszemély | Magászem. kommunális adó | 50% | 12 | 12 |
10. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi átlag létszáma
Intézmény | Köztisztviselő Közalkalmazott | Közcélú foglalkoztatott | Összesen | ||||
Polgármesteri Hivatal | 5 | 5 | |||||
Önkormányzat | 2 | 22 | 24 | ||||
Létszám Összesen | 5 | 2 | 22 | 29 |