A szöveg időállapota: | 2016.II.13. - |
Időállapot váltás: |
2015.II.13. - 2015.VI.19. 2015.VI.20. - 2015.IX.21. 2015.IX.22. - 2016.II.12. 2016.II.13. - |
2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 350.763 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 350.763 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 91.200 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 201.458 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 58.105 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 181.037 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 41.840 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.760 ezer forint,
c) dologi kiadás 80.170 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 40.457 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 169.565 ezer forint.
(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,
b) beruházási kiadás 166.846 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.
(2a)6 A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.
(3) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2015 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére 200.000 Ft/fő/év bruttó cafetéria keretet biztosít.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 3534 | 3 500 | 8 803 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37019 | 42128 | 46 751 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 392 |
4 | Közhatalmi bevételek | 26460 | 26 460 | 28 311 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 9412 | 5 279 | 6 943 |
6 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 91200 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1200 | 1200 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 7600 | 0 | 199 987 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 500 | 200 | 271 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 8100 | 1 400 | 201 458 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58768 | 58 105 | |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 84 525 | 137 535 | 350 763 |
15 | Személyi juttatás | 31 881 | 38 334 | 41 840 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 8583 | 6 144 | 6 760 |
17 | Dologi kiadás | 24214 | 24 491 | 80 170 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9184 | 5 638 | 8 510 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 1653 | 58941 | 40 457 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 110 | 1960 | 2 500 |
22 | Működési kiadás összesen | 76425 | 136 308 | 181 037 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 1859 |
24 | Beruházás | 5013 | 827 | 166 846 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3087 | 400 | 860 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 8100 | 1227 | 169 565 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 161 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 84 525 | 137 535 | 350 763 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 3534 | 3 500 | 8 803 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37019 | 42 128 | 46 751 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 392 |
4 | Közhatalmi bevételek | 26 460 | 26 460 | 28 311 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 9 412 | 5 279 | 6 943 |
6 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 91 200 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1200 | 1 200 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 7600 | 0 | 199 987 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 500 | 200 | 271 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 8100 | 1400 | 201 458 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58768 | 58 105 | |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 84 525 | 137 535 | 350 763 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. évi módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 1 000 | 2 500 | 2 576 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 2 240 |
3 | Intézményi iskolai étkeztetés bevétele | 0 | 0 | 119 |
4 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 308 |
5 | Tovább számlázott szolgáltatás (bérlakás biztosítás) | 0 | 0 | 257 |
6 | Kártérítés bevétele | 0 | 0 | 145 |
7 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 2 534 | 1000 | 2 219 |
8 | Kiszámlázott értékesített termék egyenes ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 939 |
9 | Saját bevétel összesen: | 3 534 | 3 500 | 8 803 |
10 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
11 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
12 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 600 | 1080 | 1 080 |
13 | Közcélú munkavégzők támogatása | 36 419 | 39 776 | 42 443 |
14 | Egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 1272 | 3 228 |
15 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37 019 | 42 128 | 46 751 |
16 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
17 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
18 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 392 |
19 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
20 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 | 392 |
21 | Közhatalmi bevételek | |||
22 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 18 626 |
23 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 4 242 |
24 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 747 |
25 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 310 |
25 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1918 |
27 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 6 |
28 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 1 800 | 0 |
29 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 462 |
30 | Közhatalmi bevételek összesen | 26 460 | 26 460 | 28 311 |
31 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
32 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
33 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
34 | Közvilágítás támogatása | 2 181 | 2 464 | 2 464 |
35 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
36 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 234 | 1 235 | 1 235 |
37 | Beszámítás összege | -5 177 | -8 440 | -8 440 |
38 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
39 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 396 | 547 | 828 |
40 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 900 | 1 611 |
41 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3 018 | 0 | |
42 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
43 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 521 | 1200 | 1 200 |
44 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 67 | 69 | 69 |
45 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
46 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 0 | 132 | 132 |
47 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 606 |
48 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 66 |
49 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 9 412 | 5 279 | 6 943 |
50 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 91 200 |
51 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1 200 | 1 200 |
52 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
55 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 1 200 | 1 200 |
57 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 7 600 | 0 | 199 987 |
58 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
59 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 7 600 | 0 | 0 |
60 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | |
61 | Lakáskölcsön visszafizetés | 500 | 200 | 271 |
62 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 500 | 200 | 271 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
64 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
65 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási bevételek összesen | 8 100 | 1 400 | 201 458 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015.évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 31 881 | 38 334 | 41 840 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 8 583 | 6 144 | 6 760 |
3 | Dologi kiadás | 24 214 | 24 491 | 80 170 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 184 | 5 638 | 8 510 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 1 653 | 58 941 | 40 457 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 110 | 1 960 | 2 500 |
8 | Működési kiadás összesen | 76 425 | 136 308 | 181 037 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 1 859 |
10 | Beruházás | 5 013 | 827 | 166 846 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3 087 | 400 | 860 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 8 100 | 1 227 | 169 565 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 161 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 84 425 | 137 535 | 350 763 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. évi módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 089 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 81 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 4 089 | 2 425 | 2506 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1234 | 1 235 | 1235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1234 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 2 880 | 3 654 | 4 275 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 807 | 1 000 | 1 162 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 4 398 | 4 398 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 3 687 | 9 052 | 9 835 |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás |
38 | Személyi juttatás | 3 698 | 1 259 | 1259 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 998 | 170 | 170 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 4 696 | 1 429 | 1 429 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 21795 | 29 600 | 29 600 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 884 | 3 995 | 3 995 | |
49 | Dologi kiadás | 7 208 | 6 784 | 6 150 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 34 887 | 40 379 | 39 745 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 181 | 2 464 | 2 464 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 181 | 2 464 | 2 464 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 409 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 106 | |
67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 7 060 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 186 | 92 | 1.495 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 14 042 | 6 948 | 9 070 | |
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 54 504 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 54 504 | |
82 | 096015 | Gyermekétkeztetés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 884 | 1 505 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 884 | 1 505 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) |
92 | Személyi juttatás | 1 983 | 2 144 | 2 174 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 484 | 515 | 529 | |
94 | Dologi kiadás | 150 | 150 | 157 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 2 617 | 2 809 | 2 860 |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 848 | 100 | 701 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 1 848 | 100 | 701 |
109 | 092120 | Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 1532 | 0 | 0 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 1532 | 0 | 0 |
118 | 107060 | Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 150 | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 200 | 200 | |
126 | Működési kiadás összesen | 150 | 200 | 200 |
127 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 | 60 | 60 | |
135 | Működési kiadás összesen | 60 | 60 | 60 |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 50 | 806 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 200 | 740 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 250 | 1 546 | |
145 | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | |||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 1 048 | 1 835 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 1 500 | 1 500 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 1048 | 3335 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
155 | Személyi juttatás | 1525 | 1 677 | 1 762 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 410 | 464 | 480 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | 759 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 2 706 | 2 912 | 3 001 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 2 361 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 318 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 193 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 2 872 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 521 | 1 200 | 1 240 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 521 | 1 200 | 1 240 | |
190 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 100 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 100 | |
199 | Összesen: | ||||
200 | Személyi juttatás | 31 881 | 38 334 | 41 840 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 8 583 | 6 144 | 6 760 | |
202 | Dologi kiadás | 24 214 | 24 491 | 80 170 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 184 | 5 638 | 8 510 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 110 | 1 960 | 2 500 | |
207 | Működési kiadás összesen | 74 772 | 77 367 | 140 580 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a csárdaszállási kirendeltségének 2015. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2015. I. mód. Ei. | |
1 | Bevételek | |||
2 | Közös Hivatal működésének támogatása | 5 221 | 5 084 | 5 084 |
3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||
4 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 2 298 | 414 | 933 |
5 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 626 | 347 | 396 |
6 | Rendszeres szociális segély | 1 469 | 139 | 139 |
7 | Óvodáztatási támogatás | 80 | 0 | 20 |
8 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről | 5 910 | 4 398 | 4 398 |
9 | Közös hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről | 1 276 | 148 | 347 |
10 | Bevételek összesen | 18 880 | 10 530 | 11 317 |
11 | Kiadások | |||
12 | Személyi juttatás | 6 245 | 6 344 | 6 344 |
13 | Munkáltatókat terhelő járulék | 1 638 | 1 638 | 1 638 |
14 | Dologi kiadás | 3 248 | 1 500 | 1 500 |
15 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 0 | 0 | 0 |
16 | Működési célú pénzeszközátadás államháztaráson kívülre | 0 | 0 | 0 |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 749 | 1 048 | 1 835 |
19 | Működési kiadás összesen | 18 880 | 10 530 | 11 317 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. évi terv | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | |||
2 | Ivóvíz hálózat rekonstrukció | 0 | 0 | 1 859 |
3 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 0 | 0 | 1 859 |
4 | Beruházások | |||
5 | Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz | 2 700 | 0 | 0 |
6 | KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" | 2 313 | 0 | 0 |
7 | 23/2015.(III.19.) hat Bérlakás vásárlás | 0 | 0 | 2 824 |
8 | Egyéb építmény beszerzés (díszkapu) | 0 | 0 | 488 |
9 | Kisértékű informatikai gépek beszerzése | 0 | 0 | 799 |
10 | 70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 0 | 244 |
11 | 70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 0 | 210 |
12 | 70407/30/00030 Mezőgazdasági Start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 0 | 400 |
13 | 16/2015.(III.5. )hat Mosógép beszerzés | 0 | 0 | 183 |
14 | 30/2015.(IV.23.) hat Fitneszgépek vásárlása | 0 | 0 | 548 |
15 | Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 | 31 |
16 | 65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben | 0 | 827 | 827 |
17 | Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | 0 | 0 | 787 |
18 | Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036 | 0 | 0 | 147 006 |
19 | Épület vásárlás 77/2015.(VIII.26.) hat. | 0 | 0 | 12 000 |
20 | Köztemetőbe urnafal készítés | 249 | ||
21 | Részesedés vásárlás Gyomaközszolg KFT-be | 250 | ||
22 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 5 013 | 827 | 166 846 |
23 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
24 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 60 |
26 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 400 | 0 | |
27 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
28 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 0 | 400 | 800 |
29 | Felhalmozási célú tartalék | 2 687 | 0 | 0 |
30 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 3 087 | 400 | 860 |
31 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
32 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 161 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | 2015. évi működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||
2 | Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||
3 | Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás | 0 | 4398 | -4398 | |||
4 | Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 4398 | -4398 | ||||
5 | Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 0 | 0 | 1572 | -1572 | ||
7 | Közvilágítás | 0 | 0 | 2464 | -2464 | ||
8 | Köztemető | 0 | 0 | 100 | -100 | ||
9 | Közutak. Fenntartása | 0 | 0 | 1235 | -1235 | ||
10 | Beszámítás összege | 0 | 0 | ||||
11 | Településüzemeltetés összesen | 0 | 0 | 5371 | -5371 | ||
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | |||
13 | polgármester bére | 0 | 2942 | -2942 | |||
14 | mezőőri feladtaok | 2000 | 1080 | 3080 | 2809 | 271 | |
15 | települési hulladék kezelés | 240 | 240 | 2425 | -2185 | ||
16 | Város és község gazdálkodás | 0 | 6948 | -6948 | |||
17 | Lakóingatlan bérbeadása | 1800 | 1800 | 1800 | |||
18 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 2500 | 2500 | 2500 | |||
19 | Óvoda | 0 | 0 | 100 | -100 | ||
20 | Iskola | 547 | 547 | 884 | -337 | ||
21 | Start közmunka - téli közfoglalkoztatás | 1429 | 1429 | 1429 | 0 | ||
22 | Közmunka mintaprogram | 1000 | 39379 | 40379 | 40379 | 0 | |
23 | Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 547 | 7300 | 42128 | 49975 | 57916 | -7941 |
24 | Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | 900 | 900 | 1048 | -148 | ||
25 | önkorm. Hatáskörű segélyezés | 0 | 2010 | -2010 | |||
26 | Falugondnoki feladatok | 2632 | 2632 | 2912 | -280 | ||
27 | hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen | 0 | 0 | ||||
28 | Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 3532 | 3532 | 5970 | -2438 |
29 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 |
30 | Könyvtári szolgáltatás | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | ||
31 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | ||
32 | Kötelező feladatok összesen | 5279 | 7300 | 42128 | 54707 | 74855 | -20148 |
33 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
34 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 1712 | -1712 | |||
35 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 800 | -800 | |||
36 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 2512 | -2512 | |||
37 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
38 | Helyi adóbevételek | 22660 | 22660 | 22660 | |||
39 | Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 0 |
40 | Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál | 22660 | 22660 | 22660 |
41 | Összesen | 5279 | 29960 | 42128 | 77367 | 77367 | 0 |
42 | Működési célú tartalék | 58941 | -58941 | ||||
43 | Működési bevétel és kiadás összesen | 5279 | 29960 | 42128 | 77367 | 136308 | -58941 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 3 500 | 130 | 30 | 30 | 110 | 30 | 30 | 110 | 1 030 | 200 | 1 610 | 100 | 90 | 3 500 |
3 | Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről | 42 128 | 3 179 | 3 979 | 3 585 | 3 315 | 3 315 | 3 585 | 3 315 | 3 315 | 3 585 | 3 315 | 4 055 | 3 585 | 42 128 |
4 | Műk célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Közhatalmi bevételek | 26 460 | 150 | 150 | 11 480 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 13 480 | 150 | 150 | 150 | 26 460 |
6 | Önkorm. Műk. Költségvetési tám. | 5 279 | 633 | 422 | 422 | 423 | 422 | 422 | 423 | 422 | 422 | 423 | 422 | 423 | 5 279 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 77 367 | 4 092 | 4 581 | 15 517 | 3 998 | 3 917 | 4 187 | 3 998 | 4 917 | 17 687 | 5 498 | 4 727 | 4 248 | 77 367 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 200 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 200 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Összes bevétel | 78 767 | 4 109 | 4 598 | 15 534 | 4 015 | 3 933 | 4 204 | 4 014 | 4 934 | 17 703 | 5 515 | 4 743 | 4 265 | 77 567 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 38 334 | 3 195 | 3 194 | 3 195 | 3 194 | 3 195 | 3 194 | 3 195 | 3 194 | 3 195 | 3 194 | 3 195 | 3 194 | 38 334 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 144 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 6 144 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 460 | 2 110 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 1 968 | 1 968 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 110 | 24 460 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 5 638 | 350 | 350 | 350 | 92 | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 5 638 |
21 | Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
22 | Működési célú tartalék | 58 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 972 | 1 653 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 960 | 0 | 10 | 10 | 176 | 176 | 176 | 176 | 532 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1 960 |
24 | Összesen | 136 308 | 6 167 | 6 104 | 6 185 | 6 092 | 6 001 | 6 000 | 8 127 | 6 286 | 6 001 | 6 000 | 6 001 | 67 344 | 136 308 |
25 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 827 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
28 | Felhalmozási kiadás | 1 227 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 |
29 | Finianszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Összes kiadás | 137 535 | 6 567 | 6 104 | 6 185 | 6 092 | 6 001 | 6 000 | 8 127 | 6 286 | 6 001 | 6 000 | 6 001 | 67 344 | 137 535 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. 2018. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 3 500 | 3 640 | 3750 | 3862 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 43 138 | 44131 | 45146 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 26 460 | 26 460 | 26460 | 26460 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 279 | 5 279 | 5279 | 5279 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 78 517 | 79 620 | 80 747 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 58 941 | 54354 | 49247 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 137 658 | 134 174 | 130 194 |
15 | Személyi juttatás | 38 334 | 39 215 | 40117 | 41040 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 144 | 6 285 | 6430 | 6577 |
17 | Dologi kiadás | 24 491 | 25 054 | 25630 | 26219 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 638 | 4 590 | 4590 | 4590 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 58 941 | 54 354 | 49247 | 43608 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 960 | 1 960 | 1960 | 1960 |
22 | Működési kiadás összesen | 136 308 | 132 258 | 128 774 | 124 794 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 827 | 5 000 | 5000 | 5000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 400 | 400 | 400 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 227 | 5 400 | 5400 | 5400 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137 535 | 137 658 | 134 174 | 130 194 |
11. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A | B |
Feladat megnevezése | 2015. évi nyitó létszám (fő) |
1 | Csárdaszállás Község Önkormányzata | |
2 | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 |
3 | Falugondnoki szolgálat | 1 |
4 | Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev. | |
5 | Főállású polgármester | 1 |
6 | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 |
7 | Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás | 4 |
8 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 18 |
9 | Egyéb közfoglalkoztatás | 10 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 22560 |
2 | Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel | 4300 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev. | 1200 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 100 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 28160 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 14080 |
Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14.080 E Ft.